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涡阳县人民医院2023年单位预算

日期:2023/3/24 来源:涡阳人民医院

       2023年度财务预算先后经医院预算沟通会、医院预算评审会、医院办公会、院党委会审议通过,现通知下达,请各科室对照预算指标严格执行。预算管理办公室会定期对预算招标执行情况进行分析和评价。医院财务工作量预算审批表(详见附件1)、医院财务收支预算审批表(详见附件2)。

附件1:

2023年度涡阳县人民医院工作量预算审批表

指标名称2023年度预算数预算增加预算增长%
一、工作量指标:


1、门诊人次(人次)934289692078%
2、住院人次(人次)6569448668%




二、效率指标


1、开放床位(张)131320018%
2、平均住院日(天)6.600%
3、床位使用率%93.00%0.0121%
4、门诊人均费用 (元)232115%
5、住院人均费用 (元)5392.7500%




附件2:

2023年度涡阳县人民医院收支预算审批表

指标名称2023年度预算数预算增加预算增长%
一、医院总收入(万元)68141719412%
(一)医疗活动收入(万元)63147897217%
1、医疗收入(万元)63147897217%
——门诊收入2167517389%
——住院收入40795799224%
——医保结算差额677-758-53%
2、其他收入(万元)417553415%
3、财政拨款收入(万元)819-2312-74%
(二)财政基本拨款收入(万元)46718%
(三)财政项目拨款收入(万元)773-2319-75%
二、医院总支出(万元)68100592510%
(一)医疗活动费用(万元)67281823714%
1、医疗支出(万元)67281823714%
——人员经费28738446118%
——卫生材料费8947-269-3%
——药品费1711212678%
——固定资产折旧30541616%
——无形资产摊销9600%
——提取医疗风险基金126-75.9-38%
——其他费用81911675.926%
(二)财政基本拨款支出(万元)46718%
(三)财政项目拨款支出(万元)773-2319-75%


目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.涡阳县人民医院2023年收支总表

2.涡阳县人民医院2023年收入总表

3.涡阳县人民医院2023年支出总表

4.涡阳县人民医院2023年财政拨款收支总表

5.涡阳县人民医院2023年一般公共预算支出表

6.涡阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县人民医院2023年政府性基金预算支出表

8.涡阳县人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县人民医院2023年项目支出表

10.涡阳县人民医院2023年政府采购支出表

11.涡阳县人民医院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

涡阳县人民医院始建于1950年8月,是一所集医疗、教研、预防、康复、保健、急救为一体的综合性医院,是安徽省首批通过评审的二级甲等医院、爱婴医院、涡阳县17家乡镇卫生院医共体牵头医院,涡阳县城镇职工、居民医保、新农合定点医院、公安司法鉴定定点医院,是全国综合医院中医药工作示范单位、全国卫生文化建设先进单位、安徽省创优质服务示范医院、安徽中医药大学教学医院、蚌埠医学院教学医院、安徽省文明单位、亳州市优秀公立医院(2017年综合排名第一),也是安徽省立医院、蚌埠医学院第一附属医院、安徽省儿童医院医联体成员医院,中国人民解放军总医院对口支援安徽革命老区县医院。

医院南北两区占地8.29万平方米,建筑面积6.64万平方米,净资产3.3亿元,开放床位1270张,在职职工1420名,其中高级职称者109人,中级职称487人;设临床、医技科室57个,行政后勤机构18个。年门诊量57万人次,住院5.4万余人次。配备有1.5T磁共振、DSA、64排CT、大平板数字X光机、CR、DR、彩超、腹腔913台(件)。近年来,医院以人才队伍建设为根本,注重抓技术提高和科学管理,积极推进实施名医名科发展战略。年均派出20余人次到上级医院进修专科业务,150余人次参加国内各学科学术会议,内部持续加大继教培训工作力度,每年承办至少6次市级以上继教项目培训班,注重以老带新传帮带,业务技术取得了长足进步,二级综合医院应设置的内外妇儿各学科全部设置齐全,所开展的必备技术项目全部达标,部分项目达到三级医院水平,拥有7个西医类市级重点专科(骨科、妇产科、脑外科、新生儿科、重症医学科、普外科、心内科)和2个中医类市级重点专科(中医肿瘤科、肝病门诊)。近三年发表各专科学术论文200余篇,获得市以上科技成果项目15项。

二、单位预算构成

单位预算构成:)涡阳县人民医院2023年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

  (一)理顺机制,加大投入,推进三级医院等级创建

1、在通过三级医院注册登记基础上,进一步梳理创建机制,充实创建团队,完善质控体系,形成创建氛围。

2、确立省级重点培育专科,制订培育方案,加强倾斜力度,引进核心技术与关键人才。

3、规范软件要求,开展常态化督导。

4、适时组织外出学习交流和内部培训,提高创建效率。

(二)加强人才引培,注重专科建设,提升技术水平

5、制订专科人才引进、培养、进修学习方案,细化各专业人才库建设。做好2023年度各专业学科人才招聘工作,强化口腔、肾内、血液、疼痛、整形、精神医学、预防保健、肿瘤、营养科、针灸推拿等专业高端人才引进。加强对技术创新的支持与扶植力度,鼓励各学科开展新技术项目,提高科研能力,增强医院技术实力。

6、深化与上级医院专科业务合作,推动各专科人才、业务建设。充分利用好省立医院等上级医院政策性支援的机遇和融入“长三角”发展战略,制订各专业科室提升计划,落实好人员进修、专家引进、坐诊、手术指导、查房示教,推进业务提升工作务实开展,持续强化内涵建设。

(三)加快智慧化医院建设,优化服务流程,提高服务质量,提升服务能力

7、积极推广电子健康卡的应用,深化预约诊疗服务精细化管理工作。推动预约诊疗服务平台建设,优化信息系统,细化分时段诊疗,着力加强预约号源科学管理,方便患者预约就诊。

8、优化服务流程。落实便民、利民措施,进一步顺畅门急诊和入院、出院服务流程,推进诊间支付和床旁支付,提供方便快捷的检查结果查询服务、导医服务,力争年底前开通互联网医院并提供部分服务,以信息化手段减少群众就医跑腿时间。

9、继续推进优质护理服务。全面优化护理优质服务模式,结合科室业务工作实际,体现专科特色。强化专科护士管理,落实专科护士绩效,提升专科护理服务品质。

(四)加强质量管理,严格质量监管,改进医疗质量10、落实医疗质量和医疗安全的核心制度。严格落实首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等核心制度,严格落实《病历书写基本规范》和《手术安全核对制度》,规范病历书写和手术安全核对工作,保障医疗质量和医疗安全。进一步落实病案首页的质量控制。

11、拓展医疗质量管理与控制体系。进一步充实大质控体系,完善管理制度、质量控制标准和指标体系,提高质量管理与控制的针对性和实效性。做好医疗服务过程中重点环节、重点区域、重点人员质量管理,持续改进服务质量。提升医技检查检验水平,加快推进同级医疗机构检查检验结果互认制度。强化临床路径管理,将临床路径融入医院管理,在控制医疗成本的基础上规范诊疗行为;加强医疗技术临床应用的管理,健全医疗技术临床应用的准入和管理制度,完成限制类医疗技术的备案,定期更新并公示医疗技术目录及医务人员年度授权;规范化推动日间手术管理,使日间手术的服务人性化、流程标准化,逐步提高日间手术占比。

12、坚持源头治理,规范医保管理。持续开展医保宣传教育活动,保持打击欺诈骗保高压态势。推进DIP支付方式改革,建立并完善相关临床管理、病案管理等新工作机制。巩固临床路径和单病种管理成效,进一步规范诊疗行为,控制医疗费用。健全高值耗材管理制度,加强耗材进购、登记、保管、发放、使用和处置等环节监管,严格监控耗材使用医生执业行为,遏制随意变更耗材品规行为,规范临床应用管理。

(五)抓好巡察整改,加大行风治理,推进规范管理13、做好巡察整改工作,按县第五巡察组巡察反馈问题,逐一建立整改台帐,落实专人专班负责,对标对表,抓实落细问题整改,推进医院规范化管理。同时对标大型公立医院巡察内容,全面做好接受巡察的准备工作和后续整改工作。

14、继续加大行风治理力度。结合我县开展能力作风提升年活动,深入推进“三严三实”、“马上就办、真抓实干”作风建设,持续开展行风治理行动,坚持每月一次警示教育,重拳治理不正之风,严肃查处顶风违纪行为。常态化管理廉政风险防控,落实廉洁风险防控有关制度规定。深入开展宗旨意识、职业道德和纪律法制教育,加大对医德高尚、医术精湛、敬业奉献先进典型的宣传表彰力度,推进青年文明工程,加大义诊活动、业务宣传、形象宣传、专题宣传力度,引领服务新风。

15、完善患者满意度调查长效管理机制。树立以患者满意度为导向的管理理念,将患者满意度作为加强内部运行机制改革,促进高质量发展的有效抓手。完善满意度信息实时提评测系统,认真开展患者满意度调查和出院患者回访活动。指定专门部门负责,明确满意度管理内容,将满意度与绩效分配挂钩,构建患者满意度管理长效工作机制。

16、推进现代医院管理制度实施。结合创建三级医院,对医院规章制度体系再行梳理修订。借鉴成功现代医院管理制度试点成果,完善治理结构和治理方式。邀请省立医院财务、信息、质量管理管团队对医院管理进行指导。巩固健康促进医院成果,推进慢病管理向更广更深层次迈进。

(六)落实二包三单六贯通,重构合作共赢机制,推进紧密型医共体建设

17、围绕统一管理,完善治理结构,打造管理共同体。统一人才管理,在摸清乡、村两级人力状况的基础上,将人事考核、晋升、培训及人才引进纳入统一管理;统一医保管理,加强乡镇卫生院及签约民营医院医保费用稽审,加强对基层诊疗行为监管,并按月兑现医保违规处罚;统一财务管理,规范每月财务人员集中办公,统一汇集医共体成员单位财务数据、业务数据、医保数据;统一物资管理,进一步统一各成员单位药品目录,统一审核耗材、设备及后勤物资采购计划,推进各成员单位现有医疗设备由医共体根据各单位业务发展实际统筹调配,推进新增医疗设备医共体统一打包采购;统一信息化建设,做好利用世行贷款项目建设区域远程影像中心工作,推进各成员单位电子病历系统、影像诊断、心电诊断等信息系统的统一。

18、围绕服务同质,加大上下贯通,建设责任共同体。加快建设石弓、新兴、高炉、临湖、楚店、青町6家区域性医疗中心。加强医共体质控,针对基层医疗质量薄弱环节,定期巡回走访,加强对医疗、护理、院感、药事以及门急诊流程建设等方面的督导,推进医疗质量精细化管理。深化1+1+1 帮扶,以上门业务指导、疑难病历微信即时会诊、单线联系沟通等灵活实用的形式结对帮扶。抓好 13名医疗业务骨干到13个成员单位帮扶工作。

(六)推进基本建设,提升保障能力,服务发展大局

19、进一步规范后勤保障服务,严格对照等级医院评审条款,落实后勤服务质量管理体系,持续强化安全生产、安全防范、安全保障。加强后勤物资及能耗管控,进一步完善保洁、安保、洗涤、物业社会化服务机制,强化监管考核、推进保洁新一轮招标、门诊导医社会化管理,进一步开源节流,提质增效。

20、持续推进信息化建设。重点强化门诊电子病历、县域远程影像、DIP付费、OA办公、人事管理等系统建设,年底达到电子病历评级4级以上,通过省级全民健康信息平台联通率年度考核。

21、深化经济管理年活动。落实总会计制度和从省立医院选配总会计师工作;加强预算管理,推行刚性预算;强化内部审计工作,有效发挥内部审计在经费支出中的把关、预警作用。


第二部分 2023年单位预算表

部门(单位)公开表1

涡阳县人民医院2023年收支总表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

17.25

一、一般公共服务支出

405.88


二、外交支出



三、国防支出


二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出



五、教育支出


三、国有资本经营预算拨款收入

六、科学技术支出



 

七、文化旅游体育与传媒支出

四、财政专户管理资金收入


八、社会保障和就业支出

1,573.22


九、社会保险基金支出

五、单位资金收入

65,164.57

十、卫生健康支出

62,228.67

    事业收入

65,164.57

十一、节能环保支出

    经营收入

十二、城乡社区支出

    上级补助收入

十三、农林水支出

    附属单位上缴收入

十四、交通运输支出

    其他

十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出

六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算)

 

十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

974.05

七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金)

 

二十一、粮油物资储备支出


二十二、灾害防治及应急管理支出

八、上年结转结余


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出

 

二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出



二十九、国有资本经营预算支出


本年结余

 

收入总计

65,181.82

支出总计

65,181.82


部门(单位)公开表2

涡阳县人民医院2023年收入总表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


单位:万元


部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

65,181.82

65,181.82

17.25

65,164.57

65,164.57




涡阳县卫生健康委员会

65,181.82

65,181.82

17.25

65,164.57

65,164.57




涡阳县人民医院

65,181.82

65,181.82

17.25

65,164.57

65,164.57





部门(单位)公开表3

涡阳县人民医院2023年支出总表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院

 

 

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

合   计

基本支出

项目支出


合计

65,181.82

17.25

65,164.57

201

一般公共服务支出

405.88


405.88

20129

群众团体事务

405.88


405.88

2012906

工会事务

405.88


405.88

208

社会保障和就业支出

1,573.22

17.25

1,555.97

20805

行政事业单位养老支出

1,573.22

17.25

1,555.97

2080502

事业单位离退休

17.25

17.25


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,191.10


1,191.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

364.87


364.87

210

卫生健康支出

62,228.67


62,228.67

21002

公立医院

62,228.67


62,228.67

2100201

综合医院

62,228.67


62,228.67

221

住房保障支出

974.05


974.05

22102

住房改革支出

974.05


974.05

2210201

住房公积金

974.05


974.05


部门(单位)公开表4

涡阳县人民医院2023年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院

单位:万元

收    入

支     出

 项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

(一)一般公共预算拨款收入

17.25

一、一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

(三)国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

17.25

17.25

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收   入   总   计

17.25

支 出  总 计

17.25

17.25


部门(单位)公开表5
                                                 涡阳县人民医院2023年一般公共预算支出表
部门(单位)名称:涡阳县人民医院



单位:万元


功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
小计人员经费公用经费

合计17.2517.2517.070.18
208社会保障和就业支出17.2517.2517.070.18
20805 行政事业单位养老支出17.2517.2517.070.18
2080502  事业单位离退休17.2517.2517.070.18


部门(单位)公开表6

涡阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院                                                                                                                              单位:万元


 经济分类科目基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计17.2517.070.18
301工资福利支出1.981.98
30112 其他社会保障缴费1.981.98
302商品和服务支出0.18
0.18
30229 福利费0.18
0.18
303对个人和家庭的补助15.0915.09
30301 离休费10.1410.14
30302 退休费4.954.95


部门(单位)公开表7

涡阳县人民医院2023年政府性基金支出表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院                           单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金预算支出


合计基本支出项目支出

涡阳县人民医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


部门(单位)公开表8

涡阳县人民医院2023年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

涡阳县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据


部门(单位)公开表9

涡阳县人民医院2023年项目支出表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

 

 

 

 

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 


合计

65,164.57

65,164.57


涡阳县卫生健康委员会

65,164.57

65,164.57

部门运转类项目

2023年涡阳县人民医院业务支出年度预算

涡阳县人民医院

65,164.57

65,164.57

涡阳县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。


部门(单位)公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门(单位)名称:涡阳县人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

涡阳县人民医院没有政府采购预算支出,故本表无数据。


单位公开表11

 

 

 

 

涡阳县人民医院2023年政府购买服务支出表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

向社会力量购买

服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涡阳县人民医院没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。


第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,涡阳县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县人民医院2023年收支总预算65,181.82万元,收入包括一般公共预算拨款收入17.25万元、单位资金收入65,164.57万元支出包括:一般公共服务405.88万元、社会保障和就业支出1,573.22万元、卫生健康支出62,228.67万元、住房保障支出974.05万元。

二、关于2023年收入总表的说明

涡阳县人民医院2023年收入预算65,181.82万元,其中,本年收入65,181.82万元,上年结转结余0.00万元。

本年收入65,181.82万元,主要包括:一般公共预算拨款收入17.25万元,占0.03%,比2022年预算减少47.35万元,下降73.29%,下降原因主要是减少财政支出;单位资金收入65,164.57万元,占99.97%,比2022年预算减少614.16万元,下降0.93%,下降原因主要是加强控制业务支出。

三、关于2023年支出总表的说明

涡阳县人民医院2023年支出预算65,181.82万元,比2022年预算减少661.51万元,下降1.00%,下降原因主要是控制业务支出。其中,基本支出17.25万元,占0.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65,164.57万元,占99.97%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人民医院2023年财政拨款收支预算17.25万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款17.25万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出17.25万元,占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县人民医院2023年一般公共预算支出17.25万元,比2022年预算减少47.35万元,下降73.29%,下降原因主要是减少财政支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17.25万元,占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2023年预算17.25万元,比2022年预算增加17.25万元,增长100%,增长原因主要是保障机构日常运转、完成日常工作任务。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出17.25万元,其中,人员经费17.07万元,公用经费0.18万元。

(一)人员经费17.07万元,主要包括:其他社会保障缴费1.98万元、离休费10.14万元、退休费4.95万元。

(二)公用经费0.18万元,主要包括:福利费0.18万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

涡阳县人民医院2023年预算共安排项目支出65,164.57万元,比2022年预算减少614.16万元,下降0.9%,下降原因主要是保障机构日常运转、完成日常工作支出加强控制。主要包括:单位资金安排65,164.57万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

涡阳县人民医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

涡阳县人民医院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“涡阳县人民医院医疗业务支出 ”项目。

(1)项目概述。保障机构日常运转、完成日常工作任务。用于医院的医疗业务支出,包括医疗设备的购置。资金使用后,医院业务能力稳步提升,医疗条件逐步改善,医院职工满意度提高,提升群众服务满意度。

(2)立项依据。2023年度计划

(3)实施主体。涡阳县人民医院

(4)起止时间。2023年1月1日至12月31日

(5)项目内容。涡阳县人民医院医疗业务支出

(6)年度预算安排。申请62,181.82万元资金,主要用于医院的医疗业务支出,包括医疗设备的购置。资金使用后,医院业务能力稳步提升,医疗条件逐步改善,医院职工满意度提高,提升群众服务满意度。

(7)绩效目标

项目名称

涡阳县人民医院医疗业务支出

主管部门及代码

104-涡阳县卫生健康委员会

实施单位

涡阳县人民医院

项目属性

一次性

项目期

2023

项目资金
(万元)

中期资金总额:

62,181.82

年度资金总额:

62,181.82

 

  其中:财政拨款

62,181.82

  其中:财政拨款

62,181.82

 

        其他资金

        其他资金


总体目标

中期目标

年度目标

 

申请62,181.82万元资金,主要用于医院的医疗业务支出,包括医疗设备的购置。资金使用后,医院业务能力稳步提升,医疗条件逐步改善,医院职工满意度提高,提升群众服务满意度。

申请62,181.82万元资金,主要用于医院的医疗业务支出,包括医疗设备的购置。资金使用后,医院业务能力稳步提升,医疗条件逐步改善,医院职工满意度提高,提升群众服务满意度。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

 指标1:住院服务人次

56009次/年

数量指标

 指标1:住院服务人次

56009次/年

 

 

 

 指标2:门诊服务人次

739270次/年

 

 指标2:门诊服务人次

739270次/年

 

 

质量指标

 指标1:医疗服务收入占总收入比例

≧35%

质量指标

 指标1:医疗服务收入占总收入比例

≧35%

 

 

成本指标

 指标:药占比

≤30%

成本指标

 指标:药占比

≤30%

 

效益指标

经济效益指标

医疗收入增长率

≧5%

经济效益指标

医疗收入增长率

≧5%

 

 

社会效益指标

周边群众对卫生行业认可程度

评价较高

生态效益指标

周边群众对卫生行业认可程度

评价较高

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 群众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

 群众满意度

≧95%

(二)机关运行经费。

涡阳县人民医院2023年机关运行经费财政拨款预算0.0万元,比2022年预算增加0.0万元。

(三)政府采购情况。

涡阳县人民医院2023年政府采购预算0.0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,涡阳县人民医院共有车辆39辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年2月

关于下达2023年度涡阳县人民医院财务预算的通知.docx

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